Как определить, рассчитать и поднять показатель Burn Rate

Юнит-экономика

Как определить, рассчитать и поднять показатель Burn Rate

Burn Rate (англ. «показатель горения») для финансовых директоров растущих стартапов, озабоченных скоростью расхода инвесторских средств

Поделиться
Запинить
Отправить

Что такое Burn Rate?

Burn Rate — это показатель скорости, с которой компания использует свои денежные резервы для финансирования существующих расходов. Это также называется динамикой расходования средств или отрицательным денежным потоком. Если у вашей компании имеются резервы денежных средств в размере, например, 250 000 долларов США при норме расхода 50 000 долларов США в месяц, ваша компания исчерпает денежные запасы через пять месяцев — это и есть показатель Burn Rate.

Вы не можете позволить себе игнорировать Burn Rate.

Тот факт, что 82% стартапов терпят неудачу из-за проблем с денежными потоками, говорит о невысокой компетентности молодых предпринимателей в вопросах финансирования. Понимание принципов Burn Rate является ключом к пониманию того, какие именно действия следует проводить для улучшения, а также какие планы необходимо строить на будущее. Игнорирование Burn Rate очень вредно для финансируемых стартапов, работающих пока ещё без серьёзных прибылей.

Burn Rate определяет, когда сокращать бюджет

Burn Rate компании может указывать на перерасход средств. Если вы запускаете стартап, вы почти наверняка где-то это допустите. Следующие три области являются вероятными вариантами.

Брендинг: При большом количестве филиалов и различной рентабельности инвестиций, брендинг для новых компаний часто может стать причиной перерасхода.

Взаимоотношения с поставщиками: Многие молодые компании допускают раннее развитие тесных отношений с поставщиками, даже когда необходимо пересмотреть ставки или найти новые партнёрства.

Офисное пространство: Жажда получить новое офисное помещение может помешать вам им насладиться в полной мере. Длительная аренда и более медленный, чем ожидалось, рост персонала могут превратить роскошное рабочее место в критически опасное для бюджета.

Если ваш Burn Rate вырос из-за перерасхода на брендинг, рассмотрите другие способы создания профиля вашего бренда вместо платной рекламы. Если причиной этому стала повышенная цена закупаемое сырьё — найдите более лояльного поставщика. И если Burn Rate вырос из-за нового офиса в престижном офисном центре, возможно, есть смысл переехать в подвальное помещение.

Burn Rate говорит, сколько нужно заработать

Вы не сможете обанкротиться, если заработаете больше денег, чем потратите. Кроме того, дальнейший успех вашего бизнеса невозможен без чёткого понимания количества свободных денег, оставшихся после всех затрат.

Для молодых стартапов отношение скорости расходования средств к показателю доходов особенно важно. Вы будете использовать денежные средства для создания компании, будете финансировать ранние этапы работы с целью достижения положительного денежного потока, и всё это до того момента, как деньги закончатся. Этот показатель, иногда называемый «взлетно-посадочной полосой наличных», показывает, как долго будут действовать деньги при текущем показателе Burn Rate.

В идеале вы должны иметь 12 или более месяцев «взлетно-посадочной полосы» в любой момент времени, особенно на ранних этапах развития бизнеса. Таким образом, вы можете в любой момент столкнуться с неожиданными затратами, спадом на рынке или проблемами с вашим продуктом, не ощущая при этом резкого увеличения Burn Rate.

Высокие показатели Burn Rate вредны для бизнеса

Показатели Burn Rate чрезвычайно важны для стартапов, которые используют венчурное финансирование для покрытия своих текущих расходов. И по всем указанным причинам, чем выше показатель, тем хуже это для стартапа.

Burn Rate важен не только для стартапов. Вполне зрелые компании также могут найти подобную метрику полезной в качестве средства измерения денежного резерва и разработки стратегии по привлечению последующих инвестиций. Тем не менее, все эти разговоры носят чисто теоретический характер, если мы не знаем, как на самом деле рассчитать Burn Rate.

Как рассчитать Burn Rate

Расчет не такой сложный, как доказательство теоремы Ферма, но чёткое понимание как основной формулы, так и ее вариаций имеет решающее значение для успеха в бизнесе.

  • Расчет валового показателя

Валовой Burn Rate показывает картину того, насколько эффективна ваша компания, независимо от потока доходов:

Общий коэффициент = имеющиеся средства / ежемесячные операционные расходы

Поняв эту базовую формулу валового Burn Rate и чтобы получить картину вашего чистого Burn Rate, вам нужно будет дополнительно учесть свои ежемесячные расходы. Вы можете сделать это с помощью следующей формулы.

  • Расчет чистого Burn Rate

Чистый Burn Rate показывает скорость, с которой компания теряет деньги. Если ваши доходы увеличатся, ваш показатель чистого Burn Rate снизится.

Чистый Burn Rate = имеющиеся средства / ежемесячные операционные убытки

Теперь, когда вы можете вычислить свой Burn Rate, пришла пора узнать, какой показатель является приемлемым.

На этот вопрос нет универсального ответа. Все компании должны поддерживать Burn Rate на том уровне, который будет соответствовать росту их доходов. Например, если вы растете быстро и существует заинтересованность в финансировании вашей компании, тогда Burn Rate может быть довольно высоким. Если рост замедляется, вам нужно обратить внимание на уменьшение показателя Burn Rate.

Как уменьшить Burn Rate

Burn Rate тесно связан практически со всей коммерческой деятельностью вашего бизнеса. Это означает, что при необходимости снизить показатель Burn Rate, сделать это можно будет исходя из нескольких вариантов дальнейших стратегий.

  1. Сократите отток клиентов: даже если ваши ежемесячные расходы не увеличиваются, а ваша компания имеет достаточное количество постоянных клиентов, ваш доход пострадает, а Burn Rate возрастет. Выход показателя Burn Rate из под контроля — фатально для бизнеса. Используйте проверенные стратегии, чтобы держать показатель под контролем.
  2. Сосредоточьтесь на ключевых сферах деятельности: для любых компаний пытаться удовлетворить интересы абсолютно всех — путь в никуда. Реализация каждой идеи, которая кажется хоть немного прибыльной, приведет к ошибкам в финансировании, лишним затратам и краху в дальнейшем. Вернитесь к своим основным видам деятельности, сведите к минимуму разнообразие вашего обслуживания и придерживайтесь того, что важно: эффективность — это самый быстрый способ уменьшить показатель Burn Rate.
  3. Сократите лишние расходы. Какие расходы не приводят непосредственно к увеличению доходов? Бесплатный кофе для персонала — это, конечно же, замечательно, но это не обязательно должны быть элитные сорта.
  4. Уберите продукты, которые не продаются. Многие компании предлагают продукты ради разнообразия, даже если они вовсе не пользуются спросом. Компания может извлечь выгоду (даже временную), сокращая ассортимент и выбрасывая из него неактуальные вещи.

Burn Rate — статистический показатель, который может вызвать беспокойство на ранних стадиях финансируемого стартапа.

Поддержание низкого Burn Rate позволяет учитывать все накладные расходы и обеспечивать устойчивый рост.

Постоянный мониторинг вашего показателя Burn Rate не только полезен для чистой прибыли вашей компании, а и отлично подходит для концентрации внимания на тех сферах деятельности, которые нуждаются в переосмыслении (растущие показатели оттока, огромные расходы или неэффективные продукты). Если ваша компания не чувствует проблем, вы движетесь в правильном направлении.

Оригинал.

Burn rateюнит-экономика
Поделиться
Запинить
Отправить
Facebook YouTube Telegram